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第一部分:公司情况介绍

• 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内容不涉及未披露的重大信息。

第二部分:交流环节

• 2025 年 1-9 月,公司总营业收入为 50,318.10万元,较去年同期增长 34.05%。
• 半导体领域收入占比 58.80%,生命科学和医疗领域收入占比 18.24%,AR/VR 检测领域收入占比为 9.28%,无人驾驶领域收入占比为 3.50%,生物识别领域收入占比为 2.04%,航空航天领域收入占比为 1.09%,其他占比为 7.05%。
• 公司收入的增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的增长。

Q2: ARVR 检测领域预期

• 公司已积累在手订单,且产品已切入客户的部分生产产线。
• 随着客户需求从研发阶段逐步向小批量生产阶段推进,相关业务的落地节奏有望保持稳健。
• 下游客户出货量的增长,通常会带动对检测设备和服务的需求增加。

Q3: 产能状况与发展重点

• 公司当前的硬件产能具备支撑较大规模业务开展的基础,但实际交付能力受限于关键技术突破、生产效率等因素,产能尚在爬坡阶段。
• 后续发展的核心重点围绕两大方向推进:一是聚焦更前沿的相关技术研发与硬件建设;二是针对已进入量产状态的业务,进一步提升生产效率,充分利用现有资源,扩大业务规模。

风险提示

• 本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺。

• 第一部分:公司情况介绍
  • 交流内容不涉及未披露的重大信息。
• 第二部分:交流环节
  • Q1、公司半导体领域的相关研发及商业化交付能力建设整体推进情况是否符合预期?关键节点是否清晰?
    • IPO募投项目规划的产能在陆续释放中。
    • 可转债募投项目相关研发和能力建设正在按既定规划逐步推进，整体节奏基本符合内部预期。
    • 关键节点会随着项目建设周期的推进逐步明确，后续会根据实际进展动态调整。
  • Q2、客户自身产品和规划发生变化后，后续的需求是否有变化，会影响公司业务发展吗?
    • 公司一直和客户保持密切的沟通，并且是客户供应链上稳定的关键一环。
    • 合作方业务结构和规划调整后，公司会第一时间跟进并进行针对性地适配安排。
    • 公司会快速组织调动相关人员配合进行相应的产品开发，并能及时根据客户的反馈灵活地改进产品设计、提高产品性能。
    • 公司一直以长期协同为导向，通过优化自身产能布局、强化研发生产能力，提高交付能力，满足客户需求，尽力保障合作的连续性和稳定性。
  • Q3、公司未来几年的收入目标是多少?毛利率波动及人员扩张后的消化进度，是否会影响目标实现?
    • 公司会根据下游产业发展节奏和自身的战略规划，合理设定与业务发展节奏相匹配的阶段性目标。
    • 毛利率波动主要与产品所处阶段以及产品结构变化有关，等稳定量产后，整体毛利率会维持在一个合理的区间内。
    • 人员培养方面，公司高度重视生产工艺积累及人才梯队建设，建立了完善的人才培养体系，保证人员培养和公司业务发展规划相匹配。
  • Q4、公司在航空航天领域有哪些产品?该领域后续有什么规划吗?
    • 在航空航天领域，公司长期和研究所合作，产品包括窄带多光谱滤光片、探测镜头、监视镜头等。
    • 目前公司航空航天领域业务收入主要来自客户的单个项目，业务体量较小。
    • 航空航天业务目前还在培育和积累阶段，是我们长期关注的潜在方向，未来会结合行业发展趋势逐步拓展相关业务。
• 风险提示
  • 本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

• 深紫外领域：公司具有深紫外波段193nm增透和高反强激光膜的镀膜能力，以及266nm增透、高反、PBS等镀膜、胶合及相应测量能力
• 研发投入：前期公司已对深紫外领域进行了研发投入，并研发了部分试验件，目前还没有到量产阶段
• 可转债发行：公司本次发行可转债主要是为了构建深紫外器件和镜头的商业化量产能力，提高光学测量能力，实现产业化的目标
• 项目规划：为此公司规划了3年的项目建设期和5年的产能爬坡期，推动公司产能提升

• AR检测领域：公司在基于人眼仿真的光学测量方面处于独特地位，是独有的ARVR检测设备供应商
• 技术能力：在ARVR检测领域内，公司始终在积累相应的技术能力，并持续进行研发投入，以保持在这一新兴领域的竞争力
• 客户覆盖：目前，公司基本实现了国内外客户全覆盖，前三季度国内外客户需求均比去年同期有了较大提升
• 价格调整：价格层面，一般在后期批量供应后，公司在单价上会有所调整

• 客户黏性：光学产品关键参数的细微变化会对终端产品的性能产生关键影响，因此下游客户对供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的认证非常严格
• 合作稳定性：一旦客户将其录入供应商体系并批量使用该产品，一般不会轻易更换供应商
• 合作年限：公司现有客户群体中，和部分客户的合作年限已经达到十年以上

• 客户增速：从整个半导体领域今年前三季度的发展情况来看，国内外客户业务量都在增长，海内外需求都很大
• 海外客户：海外客户的需求一直比较稳定
• 国内客户：国内客户由于国产化替代浪潮，发展很迅速
• 产能重点：公司现在着力点在产能爬坡，按时交付

• 第一部分: 公司情况介绍

• 第二部分: 交流环节
• Q1: 可转债发行时间：目前处于提交注册环节，尚需获得中国证监会同意注册的决定，时间存在不确定性
• Q2: 收入确认时点：境内和境外当地销售在客户确认验收合格后确认收入；境外报关出口在办理出口报关货物离境并取得报关单据后确认收入
• Q3: 三季度毛利率下滑原因：产品结构变化导致高毛利产品收入占比下降、人员和折旧等固定成本增加、境内收入占比提高

• Q4: AR/VR光学业务发展：前三季度AR/VR检测领域收入占比9.28%，同比增长162%，客户遍布海内外；未来爆发取决于下游终端用户体验提升
• Q5: 第四季度增长和季节性波动：第四季度经营情况请关注年度报告；各季度收入占比波动受客户项目预算和交付节奏影响，季节性波动不明显

• 风险提示：前瞻性陈述不构成实质承诺，请投资者理性投资，注意风险

• 公司情况介绍

• 交流环节

• Q1:除可转债募投项目外,公司是否还有其他的产能规划?
• IPO募投项目达到预定可使用状态
• 近两年陆续对海外子公司进行了增资
• 今年上半年,公司新设立了深圳子公司和北京子公司

• Q2:可转债募集资金是全部投入于半导体产业,还是会做一些其他应用领域的前瞻性研究?
• 募集资金将全部用于半导体领域
• 主要产品包括深紫外光学器件、深紫外物镜镜头等两大类

• Q3:明年三月限售股解禁后,公司管理层是否有减持计划?
• 如有减持计划,公司将严格按照规章制度的要求,做好信息披露工作

• Q4:公司在和客户合作的过程中,是由客户提供产品图纸,交由公司进行生产加工吗?
• 公司一般在客户提出产品概念的阶段就开始介入
• 根据客户差异化的需求开发定制化的光学产品

• Q5:公司有五年规划吗?
• 坚持以”光学技术”为核心的发展方向
• 建设光学镀膜中心、光学加工精密制造中心、精密高端机械加工中心
• 进一步完善海内外子公司的建设

• 第一部分:公司情况介绍

• 第二部分:交流环节

• Q1:2025年半年度公司经营情况如何? 2025年上半年,公司实现营业收入31,895.12万元,较上年同期增加32.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,275.55 万元,较上年同期增加110.36%。公司收入的增长主要得益于半导体领域、AR/VR检测领域及生命科学领域收入的增长。
• Q2:国内光学产业在发展过程中,整体面临的主要挑战是什么? 国内光学产业主要面临三类挑战,一是核心环节存在对外依赖,关键配套能力需自主突破;二是从技术研发到量产落地的转化难度比较大;三是全流程各环节均有技术门槛,整体突破难度较大。
• Q3:针对光学核心业务,公司有怎样的长期发展规划? 公司的长期规划围绕核心业务的商业化落地展开,整体分为两个阶段推进:先通过一段时间的建设期,重点突破核心测量能力;再进入产能爬坡期,逐步提升产品的稳定供应能力。最终目标是通过自身能力提升,为国内相关下游设备的商业化提供支撑,填补国内光学核心领域的供给缺口。

• Q4:公司当前主要下游应用领域发展特点是什么? 上半年,半导体领域是公司第一大业务收入,境内外客户增量都比较明显。生命科学领域,随着海外子公司业务的持续拓展与布局深化,和客户之间的合作逐渐展开,同时国内团队也一直在积极和下游潜在客户沟通送样,待客户验证通过,有望开展新的合作。AR/VR检测领域,由于客户业务发展拉动公司产品需求增加,上半年增速明显。
• Q5:公司在光学设备采购和供应链管理上,主要遵循怎样的原则? 公司在设备采购上,优先选择技术成熟、稳定性强的供应商及设备,尤其是在前期研发阶段,为提高效率、确保研发和生产的顺畅,公司会综合考虑前期合作情况、产品需求、工艺水平等因素。在供应链管理上,公司会综合考量设备交付周期、后期维护成本等因素,平衡国内与海外供应链的适配性,同时保障关键设备的稳定供应,避免因供应链问题影响业务推进。

• 第一部分:公司情况介绍

• 第二部分:交流环节

• Q1:2025年半年度公司经营情况如何? 2025年上半年,公司实现营业收入31,895.12万元,较上年同期增加32.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,275.55 万元,较上年同期增加110.36%。公司收入的增长主要得益于半导体领域、AR/VR检测领域及生命科学领域收入的增长。
• Q2:国内光学产业在发展过程中,整体面临的主要挑战是什么? 国内光学产业主要面临三类挑战,一是核心环节存在对外依赖,关键配套能力需自主突破;二是从技术研发到量产落地的转化难度比较大;三是全流程各环节均有技术门槛,整体突破难度较大。
• Q3:针对光学核心业务,公司有怎样的长期发展规划? 公司的长期规划围绕核心业务的商业化落地展开,整体分为两个阶段推进:先通过一段时间的建设期,重点突破核心测量能力;再进入产能爬坡期,逐步提升产品的稳定供应能力。最终目标是通过自身能力提升,为国内相关下游设备的商业化提供支撑,填补国内光学核心领域的供给缺口。

• Q4:公司当前主要下游应用领域发展特点是什么? 上半年,半导体领域是公司第一大业务收入,境内外客户增量都比较明显。生命科学领域,随着海外子公司业务的持续拓展与布局深化,和客户之间的合作逐渐展开,同时国内团队也一直在积极和下游潜在客户沟通送样,待客户验证通过,有望开展新的合作。AR/VR检测领域,由于客户业务发展拉动公司产品需求增加,上半年增速明显。
• Q5:公司在光学设备采购和供应链管理上,主要遵循怎样的原则? 公司在设备采购上,优先选择技术成熟、稳定性强的供应商及设备,尤其是在前期研发阶段,为提高效率、确保研发和生产的顺畅,公司会综合考虑前期合作情况、产品需求、工艺水平等因素。在供应链管理上,公司会综合考量设备交付周期、后期维护成本等因素,平衡国内与海外供应链的适配性,同时保障关键设备的稳定供应,避免因供应链问题影响业务推进。

• 第一部分:公司情况介绍

• 第二部分:交流环节
• 2025年上半年:公司实现营业收入31,895.12万元，较上年同期增加32.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,275.55万元，较上年同期增加110.36%
• 国内光学产业:核心环节存在对外依赖；技术研发到量产落地的转化难度比较大；全流程各环节均有技术门槛
• 长期发展规划:先通过建设期重点突破核心测量能力；再进入产能爬坡期逐步提升产品的稳定供应能力；最终目标为国内相关下游设备的商业化提供支撑
• 主要下游应用领域:半导体领域是公司第一大业务收入；生命科学领域海外子公司业务持续拓展；AR/VR检测领域增速明显
• 设备采购和供应链管理:优先选择技术成熟、稳定性强的供应商及设备；综合考量设备交付周期、后期维护成本等因素；平衡国内与海外供应链的适配性