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最近收盘市值(亿元)
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68.35
众问真实估值(倍)
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你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025-12-12 公告，特定对象调研
接待于2025-12-11
- 重大资产重组进展：已于12月8日经上交所并购重组委审核通过，12月10日披露重组报告书(注册稿)并提交注册，目前处于注册阶段。
- 澎立生物经营与订单：2025年上半年营收18,699.52万元（同比+33.32%），归母净利润2,385.59万元；截至2025年9月营收27,889.96万元，净利润3,108.78万元；截至2025年10月底在手订单2.52亿元（同比+37.68%）。
- 业务协同体现：客户协同方面，2023年至2024年重叠客户约200多家；海外业务协同方面，两家公司在美国均设有子公司，未来将实现协同。
- 生物药BD项目获益：2025年前三季度营收27,152.72万元（同比+25.79%）；公司已有约10+的管线伴随BD出海，主要集中在临床Ⅰ期和临床II期阶段。
- 商业化管线贡献：截至2025年第三季度末，使用公司培养基的药品研发管线共311个（较2024年末增加64个），其中商业化生产阶段项目13个（较2024年末增加5个）。
- 高新进展：目前还在顺利推进过程中；获得高新技术企业资质的当年可享受15%的优惠税率。
- 市占率情况：根据沙利文报告，2020年公司在中高端蛋白抗体药物领域国产培养基厂商中排名首位；公司认为市占率在不断提升，国产替代率也在逐步提升。
2025-11-03 公告，分析师会议
接待于2025-10-30
- 公司2025年第三季度整体经营情况介绍
- 营业收入27,152.72万元，同比增长25.79%
- 归母净利润4,942.53万元，同比增加81.48%
- 扣非后净利润3,736.92万元，同比增加118.80%
- 基本每股收益0.44元，同比上升83.33%
- 细胞培养产品业务
- 营业收入2.39亿元，同比增长32.56%
- 毛利率70%-71%，较2024年提升1%
- 311个药品研发管线使用公司细胞培养基产品
- 13个商业化管线，较2024年末增加64个管线
- CDMO服务业务
- 营业收入3,258.13万元，同比略有回落
- 服务超800家客户，累计服务客户突破2,000家
- 通过欧盟QP审计，符合欧盟GMP要求
- 毛利率下滑，受会计处理调整影响
- 研发投入
- 研发投入3,637.77万元，同比增长51.62%
- 占营业收入比例13.40%，同比增加2.28个百分点
- 美国子公司实验室投产，开展培养基和细胞株构建研发
- 财务指标
- 经营活动净现金流1.00亿元，同比增长70.62%
- 客户回款金额同比增长26.79%，回款天数缩短
- 总资产22.72亿元，同比下降0.62%
- 归母净资产21.01亿元，同比上升0.22%
- 战略布局
- 拟收购澎立生物100%股权，已提交审核问询函回复
- 奥浦迈抗体系列培养基入选长三角区域创新产品案例
- 10+管线伴随BD出海，主要集中在临床Ⅰ期和Ⅱ期
- 商业化项目收入占比预计40%，同比增长超60%
2025-09-03 公告，业绩说明会
接待于2025-09-03
- 开场: 上证路演中心、肖志华先生介绍奥浦迈2025年半年度业绩说明会背景
- 营业收入: 2025年上半年实现17,774.81万元，同比增长23.77%
- 客户数量: 报告期内为超过700家国内外生物制药企业和科研院所提供服务
- 核心业务: 细胞培养产品业务收入同比增长25.49%，占总收入87.34%
- 境外销售: 产品销售收入增速达34.92%
- 服务业务: 收入较上年同期增长13.24%
- 药品研发管线: 截至2025年第二季度共有282个已确定中试工艺管线，较2024年末增加35个
- 商业化管线: 报告期内新增3个，截至目前增至13个
- 欧盟审计: 报告期内接受欧盟质量授权人审计，圆满完成首轮现场核查，未发现重大不符合项
- 荣誉: 2025年1月荣获”上海市创新型企业总部”，2025年3月荣获”链主型企业”荣誉
- 战略布局: 全球化战略目标
- 太仓子公司: 全资子公司奥浦迈太仓完成建设并正式投产运营，专注于生物材料领域琼脂糖产品
- 美国子公司: 美国子公司实验室正式投入使用，专注于培养基研发工作
- 重大资产重组: 2025年7月收到上交所审核问询函，目前处于问询反馈回复过程
- 提问交流: 公司今年在创新方面突破
- 新产品: 成功研发并推出CHO细胞化学成分确定培养基、瞬转无血清培养基、昆虫细胞无血清培养基、兽用疫苗用培养基、细胞治疗用培养基
- CDMO服务: 细胞株瞬转平台取得进展，某ADC裸抗表达量从71mg/L提升至670mg/L；帮助客户项目表达量从80mg/L提升至1200mg/L
- 知识产权: 截至2025年6月30日拥有已授权知识产权合计197项
- 分红计划: 2025年中期利润分配预案，每10股派发现金红利2.30元(含税)
- 累计分红: 自2022年9月上市以来累计分红1.47亿元
- 分红规划: 2025年6月6日披露《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》
- 总结: 上证路演中心、马潇寒女士宣布业绩说明会结束
2025-08-26 公告，分析师会议
接待于2025-08-25
- 公司2025年半年度整体经营情况介绍:
- 肖志华博士介绍公司整体经营情况:
- 2025年上半年营业收入17,774.81万元，同比增长23.77%
- 细胞培养产品业务收入同比增长25.49%，占总收入87.34%
- 境外产品销售收入同比增长34.92%
- 倪亮萍女士介绍公司财务业绩情况:
- 归母净利润3,754.69万元，同比增长55.55%
- 扣非后净利润2,957.73万元，同比增长76.73%
- 研发投入2,414.22万元，同比增长56.97%，占营业收入13.58%
- 肖志华博士介绍公司整体经营情况:
- 提问交流:
- 各阶段培养基收入增长情况:
- 282个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司细胞培养基产品
- 商业化阶段研发管线11个
- 100万-500万订单贡献近一半培养基产品收入
- 创新产品推广情况及展望:
- 转染试剂、琼脂糖等新产品推广顺利，增长速度较快
- 新产品在科研端应用广泛，替代进口效果显著
- 海外培养基业务客户拓展情况:
- 境外产品销售收入增幅34.92%
- 已进入部分国外大型药企合格供应商名录
- 各阶段培养基收入增长情况:
