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最近收盘市值(亿元)
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16.32
众问真实估值(倍)
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你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025-08-28 公告，业绩说明会,券商电话会
接待于2025-08-26
- 一、经营情况介绍
- (一)2025年半年度业绩介绍
- 营收情况: 总营收8.08亿,同比-15.79%;主营业务收入7.89亿元,同比-16.18%;自产业务6.71亿元,同比-14.98%;代理业务1.18亿元,同比-22.42%;自产业务国内部分5.42亿,同比-21.08%,占比80.80%;国际部分1.29亿,同比+26.00%,占比19.20%
- 毛利情况: 主营业务毛利率为61.58%,较上年同期降低0.36个百分点;自产业务综合毛利率68.05%,同比降低1.93个百分点;化学发光试剂业务毛利率80.15%,较上年同期降低0.85个百分点
- 期间费用情况: 销售费用同比增加5.96%,费用率为25.15%;管理费用同比增加2.70,费用率为10.30%;研发费用1.41亿,同比-8.78%,研发费用率为17.41%
- 发光业务: 发光业务收入6.03亿,同比-15.87%;国内地区化学发光业务收入4.87亿元,同比-22.09%;海外地区化学发光业务收入1.16亿元,同比+26.47%;国内发光试剂测试数比去年同期增长15%;北京地区发光试剂测试数比去年同期增长超35%
- 装机及市场拓展情况: 自产化学发光仪器新增装机1,090台;国内新增装机546台;海外新增装机544台,同比增长2.26%;单机600速的化学发光仪器新增装机占比为46.70%;累计装机超11,830台
- 流水线业务: 流水线新增装机57条,同比增长54.05%;自研自产流水线iTLA Max新增签约11条;累计装机227条;Q2新增装机38条,同比增长80.95%
- 终端覆盖: 覆盖境内终端医疗机构客户超过6,210家;三级医院超1,700家;三级甲等医院超1,260家;全国三级甲等医院数量覆盖率超70%
- (二)近期大事记
- 新增获批化学发光检测试剂国内注册证14项;已有184项化学发光诊断项目获得境内外注册证书;化学发光自身免疫诊断项目62项
- 获得中国专利银奖和中国专利优秀奖;通过CNAS扩项评审;实现抗原、抗体等生物活性原料的自产化
- 心血管标志物参考区间多中心研究正式发布研究成果;hs-cTnI成功入选IFCC官网更新的hs-cTn试剂分析性能参考表
- 参与”难治性自身免疫病精准诊疗与创新疗法研究”项目;亚辉龙胰岛功能标化指数(PIFI)数智平台正式发布
- (一)2025年半年度业绩介绍
- 二、互动交流内容
- 海外业务目标: 短期完成增长任务,树立国际品牌形象;中长期成长为全球知名IVD品牌;挑战主要是人才和品牌
- 费用管控目标: 力争未来三年三费的金额,除仪器装机折旧费用外的其他日常费用在今年基础上不发生太大变化
- 海外收入重点增长地区: 中东、中亚独联和非洲;占比较高的机型是中小机型;试剂Panel甲功激素、骨代谢、生殖最多
- 对外并购计划: 围绕三个方向进行;更多聚焦慢病管理和诊疗结合这两块蓝海市场